Formulaires à usage interne

Avance de frais de voyage

télécharger le formulaire

Avance pour un congrès, un stage, une réunion à venir

L’avance doit être soumise plus d’un mois avant le départ.

Le montant de l’avance couvre normalement les dépenses de transport, les frais de séjour, les frais d’inscription (congrès, colloques, conférences), sauf pour l’employé autorisé à obtenir la carte entreprise de l’Université de Montréal.

Pour l’employé autorisé à obtenir la carte entreprise de l’Université de Montréal, les avances de frais de voyage ne sont consenties que pour payer les dépenses qui ne peuvent être acquittées au moyen de cette carte. Pour plus de détails, nous vous référons à la directive et méthode DF-15 «Carte entreprise de l’Université de Montréal».

L’avance est temporaire et on doit soumettre la formule «Frais de voyage – Frais de déplacement» dans les dix jours ouvrables qui suivent immédiatement le retour de voyage.

Bourse sur fonds IRBV OBNL

télécharger le formulaire

Bourse à un étudiant sur un projet de la corporation IRBV OBNL

Bourse sur fonds UdeM

télécharger le formulaire

Bourse à un étudiant sur un projet de l’Université de Montréal

Bourse sur fonds UdeM pour étudiants hors UdeM

télécharger le formulaire

Bourse à un étudiant sur un projet de l’Université de Montréal qui étudie à l’extérieur de l’UdeM.

Conférencier invité

télécharger le formulaire

Frais de déplacement payé à un conférencier invité par l’IRBV.

Formulaire de frais de voyage

télécharger le formulaire

Dépenses pour voyage ayant eu lieu ou frais d’inscription à un congrès.

Toute demande de remboursement de frais de voyage ou de déplacement doit être soumise dans les dix jours ouvrables qui suivent immédiatement le retour de voyage.

De plus, elle doit être appuyée des pièces justificatives originales. Lors d’une demande de remboursement de billets d’avion, les pièces justificatives exigées sont une copie de l’original du billet d’avion accompagnée de la facture originale de l’agence de voyage. Pour les billets d’avion électroniques achetés directement de la compagnie aérienne, les pièces exigées sont le billet d’avion électronique ainsi que les cartes d’embarquements (départ et retour). Pour le remboursement de frais de repas, les factures détaillées originales sont requises en plus du bordereau de paiement.

Pour de courts déplacements complétez la feuille petits déplacements.

Frais de réception ou représentation

télécharger le formulaire

Les frais de représentation concernent les dépenses encourues pour des fins de représentation universitaire par un membre du personnel autorisé.

Dans le cas des dépenses de restaurant, on doit indiquer sur la formule «Frais de réception et de représentation» les noms des personnes invitées et l’objet de la rencontre.

Note de service pour pièce manquante

télécharger le formulaire

Document à compléter s’il vous manque une pièce justificative.

Per diem-étudiant visiteur rech

télécharger le formulaire

Frais de subsistance pour un étudiant visiteur de recherche.

Petits déplacements

télécharger le formulaire

Registre pour de petits déplacements.

Requisition de paiement

télécharger le formulaire

Fournitures de laboratoire, abonnements

Toute demande de paiement d’une dépense doit normalement se faire au moyen d’un formulaire spécifique (honoraires, frais de voyage, frais de réception ou représentation).

Il peut cependant arriver dans certains cas exceptionnels que des paiements doivent être faits à des personnes ou entreprises externes, sans qu’il soit possible d’utiliser la formule spécifique. On doit alors utiliser la formule «Réquisition de paiement»

Soutenance de thèse

télécharger le formulaire

Pour remboursement des dépenses liées à une soutenance de thèse.

+ Centre sur la biodiversité